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中国民主建国会广西壮族自治区委员会2017年部门决算及“三公”经费决算 发布时间:2018-08-27

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第一部分:中国民主建国会广西区委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会广西区委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主建国会广西区委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会在现阶段的任务是:围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。中国民主建国会广西壮族自治区委员会是中国民主建国会在广西的省级组织。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会广西区委属全额财政拨款的正厅级单位,内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调研室等五个职能部门。


第二部分:中国民主建国会广西区委2017年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:中国民主建国会广西区委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2017年度总收入706.44万元(其中本年收入  700.25万元), 较2016年度决算数639.51万元增加66.93万元,增长10.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入700.25万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数634.11万元增加66.14万元,增长10.4%,主要原因是2017年增加了换届经费预算、因调入公务员和录用后勤控制数各1人追加的工资经费、退休人员生活补助追加拨款等。

2. 上年结转和结余6.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

3.本单位无事业收入、经营收入、其他收入。 

(二)本单位2017年度总支出706.44万元(其中本年支出  692.92万元), 较2016年度决算数639.51增加66.93万元,增长10.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)601.7万元:主要用于保障机关单位正常运转的工资福利支出和定额商品和服务支出、保障民主党派履行参政议政职能的专项支出等。较2016年度决算数590.05万元增加11.65万元,增长2 %,主要原因是2017年调入及录用增加2人的人员经费、因区委换届增加换届经费及按要求压减了项目经费、机关基本养老保险缴费的填报口径不同等。

2.社会保障和就业支出(类)47.86万元:主要用于单位退休人员经费和实施养老保险制度后由单位缴纳的机关事业基本养老保险费用支出。较2016年度决算数11.54万元增加36.32万元,主要原因是两个年度填报口径不同所致。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)15.04万元:主要用于单位基本医疗保险缴费经费,较2016年度决算数12.69万元增加2.35万元,增长18.5%,主要原因是作为基数的工资总额增加,故按比例计算的财政补助的医保金相应增多。

4.住房保障支出(类)28.32万元:主要用于按工资总额和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,较2016年度决算数19.04万元增加9.28万元,增长48.7%,主要原因是作为基数的工资总额增加,故财政补助的公积金相应增多。

5.年末结转和结余13.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数6.19万元增加7.32万元,增长118%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出692.92万元,较2016年度决算数633.32增加59.6万元,增长9.4%。其中:基本支出366.87万元,项目支出326.05万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为653.93万元,支出决算为692.92万元,完成年初预算的106%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为572.21万元,支出决算为601.7万元,完成年初预算的105%。主要用于保障机关单位正常运转的工资福利支出和定额商品和服务支出、保障民主党派履行参政议政职能的专项支出等。其中:

1、行政运行(民主党派及工商联事务)。年初预算为277.36万元,支出决算326.85万元,完成年初预算的118%。差异原因主要是因调入公务员和招录后勤服务控制数各1人追加了人员经费、追加了工会经费和2016年度绩效考评奖金等。

2、一般行政管理事务。年初预算为248.85万元,支出决算为230.85万元,减少了18万元。差异原因是因没有出国(境)任务财政收回因公出国(境)经费8万元、2017年中按桂财预[2017]90号文要求压减部门预算一般性支出10万元。

3、参政议政。年初预算46万元,支出决算44万元,减少2万元,差异原因是2017年中按桂财预[2017]90号文要求压减部门预算一般性支出10万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为39.51万元,支出决算为47.86万元,完成年初预算的121%。差异原因是今年追加了离退休生活补助和因调入公务员追加的机关基本养老保险所致。主要用于单位退休人员经费和实施养老保险制度后由单位缴纳的机关事业基本养老保险费用支出。其中:

1、行政事业单位离退休。年初预算3.06万元,支出决算10.26万元,主要原因是年中财政追加了离退休生活补助经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算36.45万元,支出决算为37.6万元,完成年初预算的103%,原因是调入1人追加的机关基本养老保险。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)中的行政单位医疗(项)年初预算为14.58万元,支出决算为15.04万元,完成年初预算的103%。差异原因是新调入公务员追加的医疗保险经费。主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出(类)中的住房公积金(项)年初预算为27.63万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的102%。差异原因是新调入公务员追加的住房公积金经费。主要用于按工资总额和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出283.64万元,完成年初预算271.36的105%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。差异原因是本年新调入公务员和招录后勤控制数各1人而追加了人员经费。

(二)商品和服务支出83.24万元,完成年初预算87.72的95%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。预决算差异部分即成为年末结转结余留待下年初继续使用。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

我单位2017年度无政府性基金预算收入,故没有安排政府性基金支出。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.55万元;公务接待费支出决算1.09万元。

“三公”经费支出12.64万元,比年初预算13万元减少0.36万元,降低3%,比上年支出数11.56万元增加1.08万元,增加9%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排及参加其他单位组织的出国团组。去年也没有安排因公出国(境)任务,支出为0。

(二)公务用车购置及运行费支出11.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年未购置公务用车。

公务用车运行支出11.55万元,与年初预算数11.55万元一致,比上年支出数10.66万元增加0.89万元,增长8%,主要原因是今年预算中公务车辆运行维护费用标准比上年略有提高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,民建广西区委的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.55万元,平均每辆3.85万元。

(三)公务接待费支出1.09万元,均为国内公务接待,接待批次10次,人次59次。主要是接待民建中央领导和对口广西脱贫攻坚民主监督调研组、民建其他省委会调研考察团、爱德基金会到广西各项目县进行项目评估和检查等支出。公务接待费今年支出比上年0.9万元增加0.19万元,增长21%;因今年接待人次略有增加,公务接待费用比去年稍增多。但因严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,今年支出仍比年初预算1.45万元节约25%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出83.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年79.89万元增加3.35万元,增长4 %。主要原因是:外出调研和扶贫的差旅费较去年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.2万元,其中:政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.76万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额19.94万元,占政府采购支出总额的94%,其中:授予小微企业合同金额5.1万元,占政府采购支出总额的24%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;本单位没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位的单个项目预算额度未达到200万元(含)以上,故不需编制项目绩效目标。但自治区绩效办抽取了我单位2个项目进行了预算支出执行管理的规范性和有效性的绩效评价,经检查,这两个项目的支出均符合相关财务规范,达到了预期效果,没有被扣分情况。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


自治区本级2017年度部门决算公开附表.xls