信息公开栏
会务报道

中国民主建国会广西壮族自治区委员会2016年部门决算及“三公”经费决算

发布时间:2017-08-24 文章来源: 文章发布者:admin 文章作者:

   

第一部分:中国民主建国会广西区委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会广西区委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主建国会广西区委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中国民主建国会广西区委概况

一、主要职能

    中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会在现阶段的任务是:围绕全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会广西壮族自治区委员会(简称民建广西区委)属全额财政拨款的正厅级单位,内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调研室等五个职能部门。

 

 

 

 

 

第二部分:中国民主建国会广西区委2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

634.12

一、一般公共服务支出

590.05

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




八、社会保障和就业支出

11.54 



九、医疗卫生与计划生育支出

12.69 



……




十九、住房保障支出

19.04



……






本年收入合计

634.12

本年支出合计

633.32 

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

5.39

年末结转与结余

6.19





收入总计

639.51

支出总计

639.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

634.12

634.12






201

一般公共服务支出

590.85

590.85






20128

民主党派及工商联事务

590.85

590.85






2012801

  行政运行

359.00

359.00






2012802

  一般行政管理事务

185.85

185.85






2012804

  参政议政

46.00

46.00






208

社会保障和就业支出

11.54

11.54






20805

行政事业单位离退休

11.54

11.54






2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.54

11.54






210

医疗卫生与计划生育支出

12.69

12.69






21005

医疗保障

12.69

12.69






2100501

  行政单位医疗

  12.69

12.69






221

住房保障支出

19.04

19.04






22102

住房改革支出

19.04

19.04






2210201

  住房公积金

19.04

19.04






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

633.32

401.47

231.85




201

一般公共服务支出

590.05

358.20

231.85




20128

民主党派及工商联事务

590.05

358.20

231.85




2012801

  行政运行

358.20

358.20





2012802

  一般行政管理事务

185.85


185.85




2012804

  参政议政

46.00


46.00




208

社会保障和就业支出

11.54

11.54





20805

行政事业单位离退休

11.54

11.54





2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.54

11.54





210

医疗卫生与计划生育支出

12.69

12.69





21005

医疗保障

12.69

12.69





2100501

  行政单位医疗

12.69

12.69





221

住房保障支出

19.04

19.04





22102

住房改革支出

19.04

19.04





2210201

  住房公积金

19.04

19.04





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

634.12 

一、一般公共服务支出

18

590.05

590.05


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


八、社会保障和就业支出

23

11.54

11.54



7


九、医疗卫生和计划生育支出

24

12.69

12.69



8


……

25





9


十九、住房保障支出

26

19.04

19.04



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

634.12 

本年支出合计

29

 633.32

年初财政拨款结转和结余

13

5.39 

年末结转和结余

30

 6.19

一般公共预算财政拨款

14

5.39 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

639.51 

合计

34

 639.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

633.32

401.47

231.85

201

一般公共服务支出

590.05

358.20

231.85

20128

民主党派及工商联事务

590.05

358.20

231.85

2012801

  行政运行

358.20

358.20


2012802

  一般行政管理事务

185.85


185.85

2012804

  参政议政

46.00


46.00

208

社会保障和就业支出

11.54

11.54


20805

行政事业单位离退休

11.54

11.54


2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.54

11.54


210

医疗卫生与计划生育支出

12.69

12.69


21005

医疗保障

12.69

12.69


2100501

  行政单位医疗

12.69

12.69


221

住房保障支出

19.04

19.04


22102

住房改革支出

19.04

19.04


2210201

  住房公积金

19.04

19.04







注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

286.44

302

商品和服务支出

 79.89

30101

  基本工资

72.33 

30201

  办公费

 0.36

30102

  津贴补贴

111.13 

30205

  水费

 0.70

30103

  奖金

53.69 

30206

  电费

4.07 

30104

  其他社会保障缴费

12.69 

30207

  邮电费

5.72 

30106

  伙食补助费

4.86 

30211

  差旅费

15.05

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.74

30213

  维修(护)费

0.89

30199

其他工资福利支出


30217

  公务接待费

0.90 




30228

  工会经费

3.17




30229

  福利费

1.29




30231

公务用车运行维护费

10.66




30239

其他交通费用

26.98




30299

其他商品和服务支出

10.10 

303

对个人和家庭的补助

35.14 

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

9.84 

  ……

  ……


  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


30311

  住房公积金

19.04 

304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.26 

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

321.58 

公用经费合计

79.89 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.11

8

10.66

0

10.66

 1.45

11.56

0

10.66

0

10.66

0.90

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

中国民主建国会广西区委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排支出,故本表无数据。


第三部分:中国民主建国会广西区委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计639.51万元。

1.财政拨款收入634.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余5.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计639.51万元。包括:

1.一般公共服务(类)590.05万元:主要用于民主党派及工商联的行政运行、一般行政管理事务、参政议政及其他民主党派及工商联事务支出。

2.社会保障和就业(类)11.54万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。

3. 医疗卫生(类)12.69万元:主要用于本单位在职和退休人员医疗保障的支出。

4.住房保障支出(类)19.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余6.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明。

1、本年度财政拨款收入634.12万元,比上年度财政拨款606.73万元增加27.39万元,增长4.51%。全部为一般公共预算财政拨款。

2、本年经费支出633.32万元,比去年经费支出604.76万元增加28.56万元,增长4.72%。

1)按支出性质:

①基本支出401.47万元,比上年368.76万元增加32.71万元,增长8.87%;

②项目支出231.85万元,比上年236万元减少4.15万元,降低1.76%

2)按支出经济分类:

工资福利支出

本年度支出286.44万元,比去年176.03万元增加110.41万元,增长62.72%。主要原因是今年工资福利支出的包含内容比上年增加了伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出(即年度绩效考评奖金)这三项,且今年调整了公务员工资标准和津补贴标准。

商品和服务支出

本年商品和服务支出308.74万元,比去年311.68万元减少2.94万元,减少0.94%。主要是去年把绩效考评奖励经费列入商品服务支出,而今年则列入工资福利支出。

对个人和家庭补助支出

本年对个人和家庭补助支出共支出35.14万元,比去年115.07万元减少79.93万元,下降69.47%。主要是今年退休金由社保统一发放,不再由各单位列支。

④其他资本性支出。本年支出3万元,为办公设备购置费支出。去年支出1.97万元,比去年增加52.17%。今年因工作需要购买了复印装订机和零星台式电脑、网络打印机、空调等办公设备。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中国民主建国会广西区委2016 年度一般公共预算支出633.32万元,其中:基本支出401.47万元,项目支出231.85万元。

基本支出401.47万元包括:

1、一般公共服务支出--民主党派及工商联事务358.20万元;

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休11.54万元;

3、医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗12.69万元

4、住房保障支出--住房公积金19.04万元。

项目支出231.85万元,包括一般行政管理事务185.85万元、参政议政46万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我单位2016年度无政府性基金收入及支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出401.47万元,其中:人员经费321.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费79.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.66万元;公务接待费支出决算0.9万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算8万元,全年未安排因公出国(境)任务,年底由财政收回预算资金8万元。上年实际支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年未购置公务用车。

公务用车运行支出10.66万元,与年初预算10.66万元一致,比去年支出13.97元减少3.31万元,去年实有车辆4辆,今年公务用车改革后为3辆,故预算数和支出数相应减少。支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研扶贫等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10.66万元,平均每辆3.55万元。

(三)公务接待费支出0.9万元,均为国内公务接待,批次15次,人次58次,主要为接待爱德基金会到广西各项目县考察、项目评估和检查、水灾调研和发放救灾物资等;接待民建中央对口广西脱贫攻坚和民主监督调研等支出。接待费年初预算数1.45万元,去年支出0.51万元,今年因接待批次和人次较去年增多,接待费用实际支出比去年略增,但因严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,实际支出仍比年初预算节约38%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出79.89万元,比2015年77.66万元增加2.23万元,增长3 %。主要原因是外出调研和扶贫的差旅费较去年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额63.66万元,其中:政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.69万元(如公务用车运行维护费、印刷费、会议费、出差购机票等均属于政府采购服务支出)。授予中小企业合同金额58.2万元,占政府采购支出总额的91%,其中:授予小微企业合同金额1.9万元,占政府采购支出总额的3%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位的单个项目预算额度未达到200万元(含)以上,故不需编制项目绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中国民主建国会广西区委2016年度部门决算及三公经费决算.doc




相关文章
地址:南宁市昆仑大道9号 3号楼民建广西区委 电话:86-0771-2627253 传真:86-0771-2627253
版权所有:© 2012中国民主建国会广西壮族自治区委员会2222ICP许可证号 桂ICP备09000716号-1 技术支持:英拓互联

桂公网安备 45010202000014号