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中国民主建国会广西区委2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-22 文章来源:广西民建 文章发布者:admin 文章作者:


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第一部分:民建广西区委概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:民建广西区委2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:民建广西区委2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:民建广西区委概况

一、单位基本情况

民建广西区委属于厅级行政机关,下设五个处级职能部室,即组织部、宣传部、社会服务部、调研室、办公室。区委还成立了五个专门委员会(即经济研究、法律、企业、文化、妇女等五个委员会)。民建广西区委的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。

二、人员构成情况

我单位人员编制共22人,其中行政编制20人,机关后勤服务人员控制数2人。至2016年12月底,机关实有在编在职人员20人,退休人员12人。另根据工作需要聘用工作人员4人。

第二部分:民建广西区委2017年部门预算报表                   

详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 653.93 万元,同比增加 159.46 万元,同比增长 32 %。

一般公共财政预算拨款 653.93 万元,同比增加 159.46 万元,同比增长 32 %。其中:经费拨款 640.13 万元,同比增加 157.78 万元,同比增长 33 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 13.8 万元,同比增加 1.68 万元,同比增长 14 %,其中:国有资产有偿使用收入安排的资金 13.8 万元,同比增加 1.68 万元,同比增长 14 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 653.93 万元,基本支出 359.08 万元,占支出总预算的 55  %,同比增加87.61 万元,同比增长 32 %;项目支出 294.85  万元,占支出总预算的 45  %,同比增加 71.85 万元,同比增长 32 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务支出 572.21 万元,占支出总预算 87.5 %,同比增加 111.17 万元,增长 24

社会保障和就业支出39.51万元,占支出总预算6.04 %,同比增加37.81万元,增长22 倍。(今年因机关单位基本养老保险缴费新增列入社会保障和就业科目,而去年未列入)

医疗卫生支出14.58万元,占支出总预算2.23%,同比增加1.89万元,增长14.89%。

住房保障支出27.63万元,占支出总预算4.23%,同比增加8.59万元,增长 45 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 359.08 万元,占支出总预算 55 %,同比增加 87.61 万元,增长 32 %。

工资福利支出预算 233.26 万元,占基本支出预算 65 %,同比增加 30.15 万元,增长 15 %。

商品和服务支出预算 87.72 万元,占基本支出预算 24 %,同比增加 46.33 万元,增长 112 %。

对个人和家庭的补助支出预算 38.1 万元,占基本支出预算 11 %,同比增加 11.13 万元,增长 41 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 294.85 万元,占支出总预算 45 %,同比增加  71.85万元,增长 32 %。(今年因有换届经费和中央补助地方民主党派工作经费)

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 653.93 万元,其中:基本支出 359.08 万元, 项目支出 294.85 万元。

三、2017年部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 21 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 8 万元,公务接待费支出预算 1.45 万元,公务用车运行维护费支出预算 11.55 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算  21 万元,比2016年预算 9.45 万元增加 11.55 万元,同比增长 122 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 8 万元,与去年一致。主要是参加自治区统战部和民建中央组织的因公出国(境)考察和培训项目所需经费。

2.公务接待费2017年预算 1.45 万元,与去年一致。主要是按有关规定规范公务接待活动、严格执行接待标准后,接待民建中央及其他省委会、爱德基金会等公务活动的费用。

3.公务用车费2017年预算11.55万元,全为公务用车运行维护费,公务用车购置费为0万元。2016年公务用车费预算 0 万元,因去年进行公务用车改革,区直机关单位暂不编制公务用车预算

四、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费为87.72万元,为单位按编制人数和行政一档定额标准计算的公用经费,如办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、福利费、工会费、公务用车运行维护费等各项经费。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算为22.2万元,其中办公设备购置费7万元,印刷费15.2万元。一些办公设备已过使用年限,需要添置更新;印刷费为会刊《广西民建》的全年编辑印刷费以及换届会议汇编和其他资料的印制费用支出。

六、门户网站经费情况

2017年门户网站经费预算为4.35万元,其中IDC服务器托管费1.55万元,服务器安全维护费2.8万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年部门预算公开表

/Uploads/file/20170222/20170222144053_95261.xls

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