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中国民主建国会广西壮族自治区委员会 2015年部门决算

发布时间:2016-08-20 文章来源: 文章发布者:admin 文章作者:

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第一部分:中国民主建国会广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会广西区委2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主建国会广西区委2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:中国民主建国会广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

    中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会在现阶段的任务是:围绕全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

中国民主建国会广西壮族自治区委员会(简称民建广西区委)属全额财政拨款的正厅级单位,内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调研室等五个职能部门。

第二部分:中国民主建国会广西区委2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

606.73

一、一般公共服务支出

483.85

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

……

八、社会保障和就业支出

96.63

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.71

 

……

十九、住房保障支出

14.57

……

本年收入合计

606.73

本年支出合计

604.76

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

3.42

年末结转与结余

5.39

 

收入总计

610.15

支出总计

610.15


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

606.73

606.73

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

485.82

485.82

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

485.82

485.82

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

249.82

249.82

2012802

  一般行政管理事务

181.00

181.00

 

 

 

 

 

2012803

  机关服务

10.00

10.00

2012804

  参政议政

45.00

45.00

208

社会保障和就业支出

96.63

96.63

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

96.63

96.63

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.63

96.63

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.71

9.71

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.71

9.71

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.71

9.71

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.57

14.57

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.57

14.57

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.57

14.57

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 604.76

368.76

236.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

 483.85

 247.85

236.00

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

483.85

247.85

236.00

 

 

 

2012801

  行政运行

247.85

247.85

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

181.00

181.00

 

 

 

2012803

  机关服务

10.00

10.00

 

 

 

2012804

  参政议政

45.00

45.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

96.63

96.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

96.63

96.63

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.63

96.63

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.71

9.71

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.71

9.71

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.71

9.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.57

14.57

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.57

14.57

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.57

14.57

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

606.73

一、一般公共服务支出

18

483.85

483.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

六、社会保障和就业支出

23

96.63

96.63

 

 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

9.71

9.71

 

 

8

……

25

 

 

 

 

9

十九、住房保障支出

26

14.57

14.57

 

 

10

……

27

 

 

 

 

11

 

28

 

本年收入合计

12

606.73

本年支出合计

29

604.76

年初财政拨款结转和结余

13

3.42

年末结转和结余

30

5.39

一般公共预算财政拨款

14

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

 

16

 

33

 

合计

17

610.15

合计

34

610.15

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 604.76

368.76 

236.00

201

一般公共服务支出

483.85

247.85

236.00

20128

民主党派及工商联事务

483.85

247.85

236.00

2012801

  行政运行

247.85

247.85

2012802

  一般行政管理事务

181.00

181.00

2012803

  机关服务

10.00

10.00

2012804

  参政议政

45.00

45.00

208

社会保障和就业支出

96.63

96.63

 

20805

行政事业单位离退休

96.63

96.63

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.63

96.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.71

9.71

 

21005

医疗保障

9.71

9.71

 

2100501

  行政单位医疗

9.71

9.71

 

221

住房保障支出

14.57

14.57

 

22102

住房改革支出

14.57

14.57

 

2210201

  住房公积金

14.57

14.57

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 368.76

 291.11

 77.66

工资福利支出

 176.03

 176.03

 

  基本工资

 51.87

 51.87

 

  津贴补贴

 108.3

 108.3

 

  奖金

 6.15

 6.15

 

  社会保障缴费

 9.71

 9.71

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 77.66

 

 77.66

  办公费

 0.99

 

 0.99

  印刷费

 

 

 

  水费

 0.39

 

 0.39

  电费

 1.90

 

 1.90

  邮电费

6.21

6.21

  差旅费

  13.18

  13.18

  维修(护)费

 1.57

 

 1.57

  公务接待费

  0.51

  0.51

  工会经费

  2.43

  2.43

  福利费

  0.56

  0.56

  公务用车运行维护费

  13.97

  13.97

  其他商品和服务支出

 35.95

 

 35.95

对个人和家庭的补助

 115.07

 115.07

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 95.18

 95.18

 

  ……

 

 

 

  住房公积金

 14.57

14.57 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 5.32

5.32 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.42

8

13.97

0

13.97

1.45

14.48

0

13.97

0

13.97

0.51


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民主建国会广西区委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排支出,故本表无数据。


第三部分:民建广西区委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计610.15万元。

1.财政拨款收入606.73万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余3.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计610.15万元。包括:

1.一般公共服务(类)483.85万元:主要用于民主党派及工商联的行政运行、一般行政管理事务、参政议政及其他民主党派及工商联事务支出。

2社会保障和就业(类)96.63万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)14.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4医疗卫生支出 9.71万元:主要用于本单位在职和退休人员医疗保障的支出。

5.年末结转和结余5.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中国民主建国会广西区委2015年度一般公共预算支出     604.76万元,其中:基本支出368.76万元,项目支出236万元。

基本支出368.76万元包括:

1、行政运行247.85万元;

2、归口管理的行政单位离退休支出96.63万元;

3、行政单位医疗9.71万元;

4、住房公积金14.57万元。

项目支出236万元,包括一般行政管理事务181万元、机关事务10万元、参政议政45万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

我单位2015年度无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出368.76万元,其中:人员经费291.11万元,主要包括:工资福利支出176.03万元(基本工资51.87万元、津贴补贴108.3万元、奖金6.15万元、社会保障缴费9.71万元),对个人和家庭补助支出115.07万元(退休费95.18万元、住房公积金14.57万元、其他对个人和家庭补助支出5.32万元)。

公用经费77.66万元,主要包括:办公费0.99万元、水费0.39万元、电费1.9万元、邮电费6.21万元、差旅费13.18万元、维修(护)费1.57万元、公务接待费0.51万元、工会经费2.43万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费13.97万元、其他商品和服务支出35.95万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度 “三公经费支出决算14.48万元,比今年“三公”经费预算23.42万元减少8.94万元,比去年“三公”经费决算数26.53万元减少12.05万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。年初预算8万元,全年未安排因公出国(境)任务,支出为0;年底由财政收回预算资金8万元。上年实际支出7.43万元,今年比上年减少7.43万元。

公务用车购置及运行费支出13.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年未购置公务用车。

公务用车运行支出13.97万元。与年初预算13.97万元一致,比去年支出17.97万元减少4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研扶贫等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出13.97万元,平均每辆3.49万元。

公务接待费支出0.51万元,国内公务接待3次26 人,为接待民建天津市委学访调研团、中国风险投资公司、上海民建扶帮公益基金会赴桂考察扬帆班项目等支出。年初预算数1.45万元,去年支出1.13万元,因今年严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,实际支出比年初预算和去年实际支出分别节约65%和55%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出77.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加26.42万元,增长52%。主要原因是:本年追加2014绩效考评奖励经费25.2万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额69.38万元,其中:政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.22万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆;没有单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我单位没有单项经费预算支出达到200万元的项目,故未开展预算绩效管理工作。



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